Informes de Auditorías de Control Interno
-
PGA-Plan Anual de Auditorías 2020.
-
Informe final Auditoria Dic 2020- INCOLBALLET
-
Tercer seguimiento control interno del 1 de mayo al 30 mayo 2020.
-
Segundo seguimiento control interno del 3 abril al 30 abril 2020.
-
Primer seguimiento del 30 de marzo al 3 de abril 2020.
-
Informe de auditoría cajas menores 2019
-
Informe final de auditoría 2019.
-
Auditoría hojas de vida 2019
-
Formato Informe final Auditoria INCOLBALLET 2018
-
Programa de auditorías año 2017.
-
Proceso: Gestión financiera.
-
Proceso: Gestión administrativa.
-
Formato Informe Final de Auditoría Administrativo.
-
Proceso: Gestión de calidad.
-
Proceso: Creación, producción y circulación de obras.
-
Proceso: Gestión de la comunicación pública.
-
Proceso: Control Interno.
-
Proceso: Formación.
-
Proceso: Gestión Estratégica.
-
Proceso: Gestión de Talento Humano.
-
-
Informes pormenorizados de Control interno
-
Informe parametrizado segundo semestre del 2020
-
Informe parametrizado primer semestre del 2020
-
Informe Pormenorizado de Control Interno -(noviembre 2019-febrero 2020).
-
Informe Pormenorizado de Control Interno- (julio 2019-octubre 2019).
-
Informe Pormenorizado de Control Interno- (marzo 2019-junio 2019).
-
Informe Pormenorizado de Control Interno-(noviembre 2018- febrero 2019).
-
Informe pormenorizado de Control interno (agosto – diciembre 2018)
-
Informe pormenorizado de Control interno (marzo -junio 2018)
-
Informe Pormenorizado-marzo 2018
-
Informe Pormenorizado-octubre 2017
-
Informe Pormenorizado-julio 2017
-
Informe Pormenorizado -Marzo 2017
Seguimiento Mapas de Corrupción Incolballet
-
Seguimiento Plan Anticorrupción septiembre-diciembre 2020.
-
Seguimiento Plan Anticorrupción mayo-agosto 2020.
-
Seguimiento Plan Anticorrupción ene-abr-2020
-
Seguimiento Plan anticorrupción Incolballet- septiembre-diciembre 2019
-
Seguimiento Plan anticorrupción Incolballet- Agosto 2019
-
Seguimiento mapa de riesgos Corrupcion Enero – Abril 2019
-
Seguimiento Plan anticorrupción Incolballet Agosto – Diciembre 2018
-
Seguimiento Mapa de Corrupción Incolballet Mayo – Agosto 2018
-
Seguimiento Mapa de Corrupción Incolballet Enero – Abril 2018
-
Seguimiento Mapa de Corrupción Incolballet Septiembre – Diciembre 2017
-
Seguimiento Mapa de Corrupción Incolballet Mayo – Agosto 2017
-
Seguimiento al Mapa de Riesgo de Corrupción Enero-Abril de 2017
Mapa de Riesgos de Corrupción
-
-
Mapa de Riesgos de Corrupción Incolballet mayo- agosto 2020.
-
Mapa de Riesgos de Corrupción Incolballet enero- mayo 2020.
-
Mapa de Riesgos de Corrupción Incolballet septiembre – diciembre 2019
-
Mapa de Riesgos de Corrupción Incolballet Septiembre – Diciembre 2017
-
Mapa de Riesgos de Corrupción Incolballet Mayo – Agosto 2017
-
Mapa de Riesgo de Corrupción Enero-Abril de 2017
-