Informes de Auditorías de Control Interno
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PGA-Plan Anual de Auditorías 2020.
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Informe final Auditoria Dic 2020- INCOLBALLET
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Tercer seguimiento control interno del 1 de mayo al 30 mayo 2020.
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Segundo seguimiento control interno del 3 abril al 30 abril 2020.
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Primer seguimiento del 30 de marzo al 3 de abril 2020.
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Informe de auditoría cajas menores 2019
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Informe final de auditoría 2019.
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Auditoría hojas de vida 2019
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Formato Informe final Auditoria INCOLBALLET 2018
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Programa de auditorías año 2017.
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Proceso: Gestión financiera.
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Proceso: Gestión administrativa.
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Formato Informe Final de Auditoría Administrativo.
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Proceso: Gestión de calidad.
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Proceso: Creación, producción y circulación de obras.
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Proceso: Gestión de la comunicación pública.
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Proceso: Control Interno.
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Proceso: Formación.
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Proceso: Gestión Estratégica.
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Proceso: Gestión de Talento Humano.
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Informes pormenorizados de Control interno
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Informe parametrizado segundo semestre del 2020
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Informe parametrizado primer semestre del 2020
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Informe Pormenorizado de Control Interno -(noviembre 2019-febrero 2020).
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Informe Pormenorizado de Control Interno- (julio 2019-octubre 2019).
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Informe Pormenorizado de Control Interno- (marzo 2019-junio 2019).
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Informe Pormenorizado de Control Interno-(noviembre 2018- febrero 2019).
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Informe pormenorizado de Control interno (agosto – diciembre 2018)
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Informe pormenorizado de Control interno (marzo -junio 2018)
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Informe Pormenorizado-marzo 2018
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Informe Pormenorizado-octubre 2017
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Informe Pormenorizado-julio 2017
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Informe Pormenorizado -Marzo 2017
Seguimiento Mapas de Corrupción Incolballet
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Seguimiento Plan Anticorrupción septiembre-diciembre 2020.
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Seguimiento Plan Anticorrupción mayo-agosto 2020.
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Seguimiento Plan Anticorrupción ene-abr-2020
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Seguimiento Plan anticorrupción Incolballet- septiembre-diciembre 2019
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Seguimiento Plan anticorrupción Incolballet- Agosto 2019
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Seguimiento mapa de riesgos Corrupcion Enero – Abril 2019
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Seguimiento Plan anticorrupción Incolballet Agosto – Diciembre 2018
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Seguimiento Mapa de Corrupción Incolballet Mayo – Agosto 2018
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Seguimiento Mapa de Corrupción Incolballet Enero – Abril 2018
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Seguimiento Mapa de Corrupción Incolballet Septiembre – Diciembre 2017
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Seguimiento Mapa de Corrupción Incolballet Mayo – Agosto 2017
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Seguimiento al Mapa de Riesgo de Corrupción Enero-Abril de 2017
Mapa de Riesgos de Corrupción
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- Mapa de Riesgos de Corrupción Incolballet 2021.
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Mapa de Riesgos de Corrupción Incolballet mayo- agosto 2020.
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Mapa de Riesgos de Corrupción Incolballet enero- mayo 2020.
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Mapa de Riesgos de Corrupción Incolballet septiembre – diciembre 2019
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Mapa de Riesgos de Corrupción Incolballet Septiembre – Diciembre 2017
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Mapa de Riesgos de Corrupción Incolballet Mayo – Agosto 2017
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Mapa de Riesgo de Corrupción Enero-Abril de 2017