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    INFORMES DE CONTROL INTERNO

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    Informes de Auditorías de Control Interno

    • PGA-Plan Anual de Auditorías 2020.

    • Informe final Auditoria Dic 2020- INCOLBALLET

    • Tercer seguimiento control interno del 1 de mayo al 30 mayo 2020.

    • Segundo seguimiento control interno del 3 abril al 30 abril 2020.

    • Primer seguimiento del 30 de marzo al 3 de abril 2020.

    • Informe de auditoría cajas menores 2019

    • Informe final de auditoría 2019.

    • Auditoría hojas de vida 2019

    • Formato Informe final Auditoria INCOLBALLET 2018

      • Programa de auditorías año 2017.

        • Proceso: Gestión financiera.

        • Proceso: Gestión administrativa.

        • Formato Informe Final de Auditoría Administrativo.

        • Proceso: Gestión de calidad.

        • Proceso: Creación, producción y circulación de obras.

        • Proceso: Gestión de la comunicación pública.

        • Proceso: Control Interno.

        • Proceso: Formación.

        • Proceso: Gestión Estratégica.

        • Proceso: Gestión de Talento Humano.

    Informes pormenorizados de Control interno

    • Informe parametrizado segundo semestre 2021.

    • Informe parametrizado primer semestre 2021.

    • Informe parametrizado segundo semestre del 2020

    • Informe parametrizado primer semestre del 2020

    • Informe Pormenorizado de Control Interno -(noviembre 2019-febrero 2020).

    • Informe Pormenorizado de Control Interno- (julio 2019-octubre 2019).

    • Informe Pormenorizado de Control Interno- (marzo 2019-junio 2019).

    • Informe Pormenorizado de Control Interno-(noviembre 2018- febrero 2019).

    • Informe pormenorizado de Control interno (agosto – diciembre 2018)

    • Informe pormenorizado de Control interno (marzo -junio 2018)

    • Informe Pormenorizado-marzo 2018

    • Informe Pormenorizado-octubre 2017

    • Informe Pormenorizado-julio 2017

    • Informe Pormenorizado -Marzo 2017

    Seguimiento Mapas de Corrupción Incolballet

    • Seguimiento Plan Anticorrupción sept-dic 2021

    • Seguimiento Plan Anticorrupción mayo-agosto 2021

    • Seguimiento Plan Anticorrupción enero-abril 2021

    • Seguimiento Plan Anticorrupción mayo-agosto 2020.

    • Seguimiento Plan Anticorrupción ene-abr-2020

    • Seguimiento Plan anticorrupción Incolballet- septiembre-diciembre 2019

    • Seguimiento Plan anticorrupción Incolballet- Agosto 2019

    • Seguimiento mapa de riesgos  Corrupcion Enero – Abril 2019

    • Seguimiento Plan anticorrupción Incolballet Agosto – Diciembre 2018

    • Seguimiento Mapa de Corrupción Incolballet Mayo – Agosto 2018

    • Seguimiento Mapa de Corrupción Incolballet Enero – Abril 2018

    • Seguimiento Mapa de Corrupción Incolballet Septiembre – Diciembre 2017

    • Seguimiento Mapa de Corrupción Incolballet Mayo – Agosto 2017

    • Seguimiento al Mapa de Riesgo de Corrupción Enero-Abril de 2017

    Mapa de Riesgos de Corrupción

      • Mapa de Riesgo de Corrupción Incolballet 2022

      • Mapa de Riesgos de Corrupción Incolballet 2021.

      • Mapa de Riesgos de Corrupción Incolballet mayo- agosto 2020.

      • Mapa de Riesgos de Corrupción Incolballet enero- mayo 2020.

      • Mapa de Riesgos de Corrupción Incolballet septiembre – diciembre 2019

      • Mapa de Riesgos de Corrupción Incolballet Septiembre – Diciembre 2017

      • Mapa de Riesgos de Corrupción Incolballet Mayo – Agosto 2017

      • Mapa de Riesgo de Corrupción Enero-Abril de 2017

    Estatuto de auditoría interna – resolución 162 del 2018

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