INFORMES DE CONTROL INTERNO

Informes de Auditorías de Control Interno

• PGA-Plan Anual de Auditorías 2020.

• Informe final Auditoria Dic 2020- INCOLBALLET

• Tercer seguimiento control interno del 1 de mayo al 30 mayo 2020.

• Segundo seguimiento control interno del 3 abril al 30 abril 2020.

• Primer seguimiento del 30 de marzo al 3 de abril 2020.

• Informe de auditoría cajas menores 2019

• Informe final de auditoría 2019.

• Auditoría hojas de vida 2019

• Formato Informe final Auditoria INCOLBALLET 2018

  • Programa de auditorías año 2017.

    • Proceso: Gestión financiera.

    • Proceso: Gestión administrativa.

    • Formato Informe Final de Auditoría Administrativo.

    • Proceso: Gestión de calidad.

    • Proceso: Creación, producción y circulación de obras.

    • Proceso: Gestión de la comunicación pública.

    • Proceso: Control Interno.

    • Proceso: Formación.

    • Proceso: Gestión Estratégica.

    • Proceso: Gestión de Talento Humano.

Informes pormenorizados de Control interno

• Informe parametrizado primer semestre 2022.

• Informe parametrizado segundo semestre 2021.

• Informe parametrizado primer semestre 2021.

• Informe parametrizado segundo semestre del 2020

• Informe parametrizado primer semestre del 2020

• Informe Pormenorizado de Control Interno -(noviembre 2019-febrero 2020).

• Informe Pormenorizado de Control Interno- (julio 2019-octubre 2019).

• Informe Pormenorizado de Control Interno- (marzo 2019-junio 2019).

• Informe Pormenorizado de Control Interno-(noviembre 2018- febrero 2019).

• Informe pormenorizado de Control interno (agosto – diciembre 2018)

• Informe pormenorizado de Control interno (marzo -junio 2018)

• Informe Pormenorizado-marzo 2018

• Informe Pormenorizado-octubre 2017

• Informe Pormenorizado-julio 2017

• Informe Pormenorizado -Marzo 2017

Seguimiento Mapas de Corrupción Incolballet

• Seguimiento Plan Anticorrupción sept-dic 2021

• Seguimiento Plan Anticorrupción mayo-agosto 2021

• Seguimiento Plan Anticorrupción enero-abril 2021

• Seguimiento Plan Anticorrupción mayo-agosto 2020.

• Seguimiento Plan Anticorrupción ene-abr-2020

• Seguimiento Plan anticorrupción Incolballet- septiembre-diciembre 2019

• Seguimiento Plan anticorrupción Incolballet- Agosto 2019

• Seguimiento mapa de riesgos  Corrupcion Enero – Abril 2019

• Seguimiento Plan anticorrupción Incolballet Agosto – Diciembre 2018

• Seguimiento Mapa de Corrupción Incolballet Mayo – Agosto 2018

• Seguimiento Mapa de Corrupción Incolballet Enero – Abril 2018

• Seguimiento Mapa de Corrupción Incolballet Septiembre – Diciembre 2017

• Seguimiento Mapa de Corrupción Incolballet Mayo – Agosto 2017

• Seguimiento al Mapa de Riesgo de Corrupción Enero-Abril de 2017

Mapa de Riesgos de Corrupción

• • Mapa de Riesgos de Corrupción Incolballet Ene-Abr 2022.

  • Mapa de Riesgos de Corrupción Incolballet 2021.

  • Mapa de Riesgos de Corrupción Incolballet mayo- agosto 2020.

  • Mapa de Riesgos de Corrupción Incolballet enero- mayo 2020.

  • Mapa de Riesgos de Corrupción Incolballet septiembre – diciembre 2019

  • Mapa de Riesgos de Corrupción Incolballet Septiembre – Diciembre 2017

  • Mapa de Riesgos de Corrupción Incolballet Mayo – Agosto 2017

  • Mapa de Riesgo de Corrupción Enero-Abril de 2017

Estatuto de auditoría interna – resolución 162 del 2018