INFORMES DE CONTROL INTERNO

Informes de Auditorías de Control Interno

• Programa de auditorías año 2017.

  • Proceso: Gestión financiera.

  • Proceso: Gestión administrativa.

  • Formato Informe Final de Auditoría Administrativo.

  • Proceso: Gestión de calidad.

  • Proceso: Creación, producción y circulación de obras.

  • Proceso: Gestión de la comunicación pública.

  • Proceso: Control Interno.

  • Proceso: Formación.

  • Proceso: Gestión Estratégica.

  • Proceso: Gestión de Talento Humano.

• Formato Informe final Auditoria INCOLBALLET 2018

• Auditoría hojas de vida 2019

• Informe de auditoría cajas menores 2019

• Informe final de auditoría 2019.

• Primer seguimiento del 30 de marzo al 3 de abril 2020.

• Segundo seguimiento control interno del 3 abril al 30 abril 2020.

• Tercer seguimiento control interno del 1 de mayo al 30 mayo 2020.

Informes pormenorizados de Control interno

• Informe parametrizado primer semestre del 2020

• Informe Pormenorizado de Control Interno -(noviembre 2019-febrero 2020).

• Informe Pormenorizado de Control Interno- (julio 2019-octubre 2019).

• Informe Pormenorizado de Control Interno- (marzo 2019-junio 2019).

• Informe Pormenorizado de Control Interno-(noviembre 2018- febrero 2019).

• Informe pormenorizado de Control interno (agosto – diciembre 2018)

• Informe pormenorizado de Control interno (marzo -junio 2018)

• Informe Pormenorizado-marzo 2018

• Informe Pormenorizado-octubre 2017

• Informe Pormenorizado-julio 2017

• Informe Pormenorizado -Marzo 2017

Seguimiento Mapas de Corrupción Incolballet

• Seguimiento Plan Anticorrupción mayo-agosto 2020.

• Seguimiento Plan Anticorrupción ene-abr-2020

• Seguimiento Plan anticorrupción Incolballet- septiembre-diciembre 2019

• Seguimiento Plan anticorrupción Incolballet- Agosto 2019

• Seguimiento mapa de riesgos  Corrupcion Enero – Abril 2019

• Seguimiento Plan anticorrupción Incolballet Agosto – Diciembre 2018

• Seguimiento Mapa de Corrupción Incolballet Mayo – Agosto 2018

• Seguimiento Mapa de Corrupción Incolballet Enero – Abril 2018

• Seguimiento Mapa de Corrupción Incolballet Septiembre – Diciembre 2017

• Seguimiento Mapa de Corrupción Incolballet Mayo – Agosto 2017

• Seguimiento al Mapa de Riesgo de Corrupción Enero-Abril de 2017

Mapa de Riesgos de Corrupción

• • Mapa de Riesgos de Corrumción Incolballet septiembre – diciembre 2019

  • Mapa de Riesgos de Corrupción Incolballet Septiembre – Diciembre 2017

  • Mapa de Riesgos de Corrupción Incolballet Mayo – Agosto 2017

  • Mapa de Riesgo de Corrupción Enero-Abril de 2017